Інформація про виконання Овруцького міського бюджету за І квартал 2018 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 60 млн. 7,6 тис. грн., виконання в цілому становить 109,4%, по загальному фонду становить 103,9 % – надійшло доходів 55 млн. 421,6 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 4 млн. 586,0 тис. грн. (виконання 302,1%)

В 1 кварталі 2018 року в порівнянні з 1 кварталом 2017 року (6911,4 тис. грн.) доходів надійшло на 53 млн. 96,2 тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету протягом звітного періоду надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 28 млн. 587,5 тис. грн., що становить  47,6 %  в загальній структурі надходжень.

До загального фонду бюджету надійшло   24 млн. 201,5 тис. грн. і спеціального фонду – 4 млн. 386,1 тис. грн.   , що в порівнянні з аналогічним періодом  2017 року більше на 21 млн. 676,1 тис. грн.  ( 1 кв.  2017р. всього надходжень – 6 млн. 911,4 тис. грн.).

Причиною збільшення надходжень є надходження відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та в результаті утворення Овруцької ОТГ надходження інших податків, які надходили до сільських рад.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень  становлять:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб -12 млн. 719,8 тис. грн. (44,5%),
  • акцизний податок – 2 млн. 800,8 тис. грн. (9,8%)(1 кв. 2017р.-2444,3 тис. грн.) ,
  • податок на майно-3 млн. 84,0 тис. грн.( 10,8%) (1 кв. 2017р. – 1355,8 тис.грн.) ,
  • єдиний податок – 4 млн. 358,5 тис. грн.(15,3%)(1 кв. 2017р.-2471,7 тис.грн.),
  • кошти від продажу землі – 2 млн. 381,3 (8,3%)( 1 кв. 2017р.-237,6 тис. грн.),
  • кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 542,8 тис. грн. (1,9%)(1 кв. 2017р.-147,0 тис. грн.)

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду по річних показниках  становить 27,3 %, спеціальному фонду 83,2%.

Надійшло  міжбюджетних  трансферт всього  31420,1  тис. грн.

За І квартал 2018 року міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 2 млн. 478,3 грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  2 млн. 424,7 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського  бюджету, становить 26 млн. 517,1 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  13 млн.576,8 тис. грн.;

–          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7 млн. 862,6 тис. грн.;

–          субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 5 млн. 77,7 тис. грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за І квартал 2018 року 51 млн.   791,1 тисгрн. (загальний фонд 49 млн.7,5 тис. грн., спеціальний фонд 2 млн .783,5 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

  • галузь “Освіта” (кпк1000)   27 млн. 253,1 тис. грн.,
  • галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 14 млн. 294,4 тис. грн.
  • галузь ”Управління” (кпк 0100)–3 млн. 768,7тис. грн.,
  • галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів) –393,7 тис. грн.,
  • галузь “Культура” (кпк 4000) –  1508,6 тис. грн.,
  • галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 470,7 тис. грн.
  • галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 3 млн. 346,0 тис. грн.

В тому числі:

  • «водопровідно- каналізаційне господарство»(кпк 6013) 428,7 тис.грн.
  • «благоустрій» (кпк-6030) 2 млн. 660,6 тис. грн.
  • «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 218,5 тис. грн.
  • «Інша діяльність у сфері  ЖКГ» (кпк 6090)- 38,3 тис. грн.
  • галузь «Економічна діяльність»- 742,1 тис. грн.

В тому числі:

  • «будівництво та регіональний розвиток»-485,6 тис. грн.
  • «утримання доріг»- 203,5 тис. грн.,
  • «проведення експертної грошової оцінки земельних»-53,1 тис. грн.
  • інша діяльність –  3,7 тис. грн. (за проектно- кошторисну документацію по захисту земель від ерозії на території Шоломківської сільської ради)

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  склали 39 млн. 315,8 тис. грн (75,9%), соціальні виплати –591,2 тис. грн.(1,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  3 млн. 812,9 тис. грн.(7,3%), продукти харчування 664,2 тис. грн.(1,3%), медикаменти-131,0 тис. грн. (0,2%)

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішення сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.


Додаток 3 “Звіт  по Відділу освіти Овруцької міської ради за 1 квартал 2018 року”

Додаток 6 “Інформація щодо проведених видатків Овруцькою міською радою в 1 кварталі 2018 року”

Додаток 7 “Звіт по відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради”

Додаток 8 “Звіт по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської радиза 1 квартал  2018 року”

Додаток 8.1 “Звіт про проведені видатки за 1квартал 2018р по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *